每条规则都输出 PASS / WARN / REJECT 结果，审批人可直接看到原因和关联数据。
AI 识别附件中的发票金额、税额、购买方、销售方，与表单字段自动比对。
校验付款公司、收款公司、发票购买方/销售方、合同主体是否一致或符合规则。
按发票号、金额、供应商、项目、历史流程编号等维度识别疑似重复提交。
对接预算、报价、采购或项目额度，判断累计付款和审批中金额是否超出限制。
识别发票、合同、报价单、验收单、付款凭证等附件是否缺失或字段不一致。
把表单、附件和规则结果合成为自然语言摘要，减少审批人逐个打开附件。
按客户现有系统开放能力选择接入方式，优先低侵入、可回退、可审计。
在审批提交后或审批人打开单据时触发预审，返回批注、摘要或风险提示。
读取订单、合同、预算、付款、供应商、库存或发票数据，用于交叉校验。
收到发票邮件、上传附件或导入表格时触发识别和预审，减少手工录入。
梳理财务当前人工核对清单，拆成可自动化判断的字段、附件和外部数据依赖。
先只输出风险提示，不改变审批流转，收集误报、漏报和规则调整建议。
低风险自动通过或建议通过，高风险提示人工复核，严重问题再进入拦截或退回。
如果财务每天都在重复查发票、金额、主体和预算，建议先跑一次审批预审诊断。
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